|
01. IZVEDBA GROBEGA PREVZEMA BLAGA
|
Registriranje prispelega blaga do skladišča.
|
(z) Skladiščnik
(n) Monter
|
Tovorni list
|
|
Došlo blago preverimo po dokumentih dobavitelja glede na količino (preštejemo transportne enote) in izgled (vizuelne poškodbe oziroma nepravilnosti na embalaži).
|
(z) Skladiščnik
|
Dobavnica
(p) Računovodja
Tovorni list
(p) Računovodja
|
|
V primeru manjka, viška ali poškodb transportnih enot to zavedemo na tovorni list (prevoznica), ki ga podpiše tudi šofer. Poškodovano blago začasno hranimo na mestu označenem za blago v reklamacijskem postopku
|
(z) Skladiščnik
|
Tovorni list
(p) Računovodja
|
|
Istočasno odpremo reklamacijo do dobavitelja.
|
(z) Skladiščnik
|
Reklamacijski zapisnik
(p) Dobavitelj
|
|
|
02. IZVEDBA FINEGA PREVZEMA BLAGA
|
Praviloma isti dan v skladišču opravimo tudi fini prevzem. Pomeni preverjanje vrste, količine in vidnih napak izdelka glede na dobavnico. Prevzeto blago po posameznih pozicijah obkrožimo in na koncu podpišemo. Prevzeto blago vnesemo v aplikacijo Nabava.
|
(z) Skladiščnik
|
Dobavnica
(p) Računovodja
|
|
V primeru neustreznosti napišemo reklamacijski zapisnik. Blago začasno hranimo na mestu označenem za blago v reklamacijskem postopku.
|
(z) Skladiščnik
|
Reklamacijski zapisnik
(p) Dobavitelj
|
|
|
03. PREVZEM VRNJENEGA BLAGA
|
V primeru, ko stranka reklamira blago in je reklamacija upravičena, blago prevzamemo nazaj v skladišče in ga odložimo na za to označenem mestu. Prevzem takega blaga v skladišče mora odobriti prodajni referent.
|
(o) Prodajni referent
(z) Skladiščnik
|
Reklamacijski zapisnik od stranke
(p) Prodajni referent
|
|
|
04. PREJEM IN LIKVIDIRANJE RAČUNA OD DOBAVITELJA
|
Prejem računa od dobavitelja in vpis v knjigo prejetih računov.
|
(z) Tajnica
|
Došli račun
(p) Računovodja
|
|
Oprema računa z dobavnico in določitev osebe, ki račun likvidira.
|
(z) Računovodja
(z) Obračunski referent
|
Došli račun
(p) Nabavni referent
|
|
Likvidiranje računa (primerjanje računa z naročilom in dobavnico).
|
(z) Nabavni referent
|
Došli račun
(p) Računovodja
|
|
|
05. PLAČILO RAČUNA DOBAVITELJU
|
Po občutku plačujemo dobaviteljem (strateško pomembni dobavitelji so v prioriteti).
|
(o) Direktor
(z) Računovodja
|
Plačilni nalog
|
|
|
06. SORTIRANJE BLAGA V SKLADIŠČU
|
Po finem prevzemu blago pospravimo v skladišče na določeno mesto, odvisno od vrste blaga.
|
(z) Skladiščnik
|
|
|
|
07. ODPIS BLAGA
|
Odpis blaga je v primeru, ko blago poškodujemo v skladišču ali gre za poškodovano blago, ki ga je stranka reklamirala in se dobavitelj strinja z njegovim odpisom. V aplikaciji Nabava naredimo odpis blaga, da ga izločimo iz zaloge. Na obrazec napišemo: ime artikla, serijsko številko, količino, datum in vzrok odpisa. Obrazec podpišejo trije člani komisije.
|
(z) Skladiščnik
(z) Nabavni referent
(z) Prodajni referent
|
Zapis odpisa
(p) Računovodja
|
|
|
08. IZVAJANJE INVENTURE
|
Pregled blaga se izvaja vsake tri mesece. Glavna inventura se izvede zadnji delovni teden v letu. Z inventuro se preštejejo vsi artikli, ki so na dan inventure v skladišču.
Na obrazcu so artikli označeni s kataloško številko, ločeni po proizvajalcu.
|
(z) Skladiščnik
|
Inventurni list
|
|
|